乌鲁木齐用友-客户多付的钱退回处理流程

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前语：当客户多付了钱，需求退款给客户，那么此事务在乌鲁木齐用友软件怎么处理呢？下面以用友T+为例来做详细的共享阐明。

1、下，1月初销售一台控制箱给客户，金额为9000，客户没有付款而是挂账月底付，此刻的应收金额便是9000

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2、到月底客户转过来10000，下录入收款单，金额为10000，并选单挑选月初9000元的销货单进行核销

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3、点击分摊并保存，体系会提示本次多结算1000，将主动转为预收款，也便是说客户多付了1000，下

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4、点击是并审核收款单，然后咱们来查此客户的应收总账，能够看到预收是1000，也便是多收了1000

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5、此刻咱们需求把多收的1000退回给客户，打开收款单，挑选此客户输入-1000并保存，会提示主动转为预收款，点击是并审核

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6、到此还没有结束，还需求进行冲销，点击往来冲销-应收冲应收

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7、进入应收冲应收，注意事务类型挑选为预收冲预收，由于之前多收的款主动转换成了预收款，退的款也是主动转换为了预收款，再挑选好转出结算客户与转入结算客户

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然后点击选单，挑选这两笔单并确定，下：

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在冲销金额处输入0（由于多收款为正的1000，退的款为-1000，合计便是0），再点击分摊并保存，下操作：

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最终再来查询应收总账，此刻已收就只有9000了，预收是零也就退回了

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